1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3463-355-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 3463-28-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3463-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez s/n Comuna Vichuquén Impuesto 13946 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 10 Unidad CARPULE JERINGA CARPULE SHEMO $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 2 Unidad IONOSEAL IONOM BASE FOTO GLASS LINER JER 2ML $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500

Total Neto	$ 73.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.946
TOTAL OC	$ 87.346