1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3463-37-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA AMAROK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez s/n Comuna Vichuquén Impuesto 244482,31 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTAZÚ MOTORS Razón Social ALTAZÚ MOTORS SPA R.U.T. 77.319.512-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTAZÚ MOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida SCANER, VALVULA SCV, VALVULA REGULADORA PRESION RIEL, ELIMINAR DPF Y EGR, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, INSUMOS DE LIMPIEZA, MOTUL 3W30 8100 4L SCANER, VALVULA SCV, VALVULA REGULADORA PRESION RIEL, ELIMINAR DPF Y EGR, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, INSUMOS DE LIMPIEZA, MOTUL 3W30 8100 4L $ 1.166.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.749 $ 1.166.749 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 1.286.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.482
TOTAL OC	$ 1.531.231