1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-102-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de 02 baños de la 2da. Comisaria, dependiente de la Prefectura de Carabineros Llanquihue N° 25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3465-30-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Miramar N° 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 588810 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS RIO CLARO LTDA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS RIO CLARO LIMITADA R.U.T. 76.248.487-0 Sucursal SERVICIOS RIO CLARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACION BAÑOS 2DA.COM. CARABINEROS PTO. MONTT. Mantencion y reparacion de los baos de la 2da Comisaria de Puerto Montt $ 3.099.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.099.000 $ 3.099.000

Total Neto	$ 3.099.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.810
TOTAL OC	$ 3.687.810