1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-167-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION FISCAL DESTACAMENTOS 2DA.COMISARIA DE PTO.MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3465-12-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 107405,48 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL RETEN PARAGUAY CHICO $ 161.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.512 $ 161.512 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL RETEN PANITAO $ 201.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.890 $ 201.890 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA TENENCIA LAS QUEMAS $ 201.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.890 $ 201.890

Total Neto	$ 565.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.405
TOTAL OC	$ 672.697