1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-18-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para el vehículo fiscal Z-6825, de cargo de la 1ra. Comisaria Puerto Varas, dependiente de la Prefectura de Carabineros Llanquihue Nro. 25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 57477,394 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Hernan Razón Social SOCIEDAD REPUESTOS ESPANA LIMITADA R.U.T. 76.052.614-2 Sucursal Marcelo Hernan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida     $ 302.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.513 $ 302.513

Total Neto	$ 302.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.477
TOTAL OC	$ 359.990