1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-200-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION FISCAL DEST. 4TA.COM. CALBUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3465-15-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 66818,82 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL RETEN PARGUA $ 117.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.226 $ 117.226 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL RETEN ISLA HUAR $ 117.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.226 $ 117.226 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL RETEN PULUQUI $ 117.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.226 $ 117.226

Total Neto	$ 351.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.819
TOTAL OC	$ 418.497