1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-24-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION OFICINAS DCF X ZONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3465-11019-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 19712,12 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de accesorios 103748 Unidad no definida   5,4 MTS. ALFOMBRA STRATA 900 EX R A $ 19.900 MT LINEAL (SUBTOTAL $ 107.460 IVA INCLUIDO) 4 LTS. THOMSIT FLEX-125 A $ 4.000.- EL LITRO (SUBTOTAL $16.000.- IVA INCLUIDO) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.748 $ 103.748

Total Neto	$ 103.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.712
TOTAL OC	$ 123.460