1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-245-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra compra materiales seccion gestion financiera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 59987,37 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACION OFICINA Y ARCHIVO S.G.F.E. REPARACION S.G.F.E. PREFECTURA LLANQUIHUE $ 315.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.723 $ 315.723

Total Neto	$ 315.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.987
TOTAL OC	$ 375.710