1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-270-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTACION FIESTA NAVIDAD 5TA.COM. PTO.MONT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3465-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 61845,76 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 Título Descripción FACTURACION DIRECCIION DE BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE, RUT:60.505.720-9, DIRECCION; AMUNATEGUI NRO.519, SANTIAGO, FONO: 02-9221842. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida ALIMENTACION FIESTA NAVIDAD 2009, 5TA.COM.PTO.MONTT ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES $ 325.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.504 $ 325.504

Total Neto	$ 325.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.846
TOTAL OC	$ 387.350