1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-59-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra rancho f. prefectura plana mayor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3465-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 96452,74 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA SECCION I.A.T. PRECARQUIHUE Nº25 $ 158.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.319 $ 158.319 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES $ 111.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.848 $ 111.848 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA TENECIA DE CARRETERAS $ 237.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.479 $ 237.479

Total Neto	$ 507.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.453
TOTAL OC	$ 604.099