1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ALIMENTACION FISCAL DESTACAMENTOS 2DA. COM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3465-12-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº 106 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Llanquihue R.U.T. 60.505.525-7 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 211011,53 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACION FISCAL PARA EL RETEN PANITAO, MES DE ENERO Y FEBRERO 2011.- $ 475.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.966 $ 475.966 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES ALIMENTACION FISCAL PARA LA TENENCIA LAS QUEMAS, MES DE ENERO Y FEBRERO.- $ 634.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.621 $ 634.621

Total Neto	$ 1.110.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.012
TOTAL OC	$ 1.321.599