1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3465-85-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES REPARACION COMB. LENTA, VIVIENDA FISCAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Llanquihue Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Miramar N° 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 29777,37 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nro. 305, oficina 904, piso 9 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio rodriguez ruiz - Casa Matriz Razón Social SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ R.U.T. 8.682.834-0 Sucursal sergio rodriguez ruiz - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida ADQ. DE MATERIALES REPARACION COMB. LENTA, VIVIENDA FISCAL.- ADQ. DE MATERIALES REPARACION COMB. LENTA, VIVIENDA FISCAL.- $ 156.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.723 $ 156.723

Total Neto	$ 156.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.777
TOTAL OC	$ 186.500