1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3468-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra DESDE 3468-35-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3468-35-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD N° 182 CUENTA 22.04.010 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 Comuna Chanco Impuesto 244800,9495798 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Angelica Razón Social comercial alborada spa R.U.T. 76.583.599-2 Sucursal Liliana Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Global ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN SOLICITUD N° 182 DE FECHA 02/09/2021 ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN SOLICITUD N° 182 DE FECHA 02/09/2021 $ 1.288.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.426 $ 1.288.426

Total Neto	$ 1.288.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.801
TOTAL OC	$ 1.533.227