1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3468-262-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3469-223-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334 Comuna Chanco Impuesto 89668,02520991 Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor shell chanco Razón Social ROBERTO DEL CARMEN AMAYA VERDUGO R.U.T. 6.992.153-1 Sucursal shell chanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO N° 3469-223-LP15 GUÍAS DE DESPACHOS 98375, 98399, 98458, 98462, 98466, 98469, 98498, 98551, 98595, 98596, 98597, 98652, 98656, 98664, 98669, 98670, 98675, 98694, 98720, 98721, 98746, 98768, 98793, 98806, 98810, 98811, 98830 $ 471.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.937 $ 471.937

Total Neto	$ 471.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.668
TOTAL OC	$ 561.605