1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3468-85-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3468-18-SE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3468-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD N°102 CUENTA 22.03.001 - 22.04.011 MANTENIMIENTO del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334 Comuna Chanco Impuesto 233268,89 Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro Javier Letelier Razón Social LUBRICENTRO JAVIER IGNACIO LETELIER IBAÑEZ E.I.R.L R.U.T. 77.238.521-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lubricentro Javier Letelier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Global CONTRATACION SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DEL DAEM AÑO 2024 OFERTA VALIDA POR 60 DIAS $ 1.227.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.731 $ 1.227.731

Total Neto	$ 1.227.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.269
TOTAL OC	$ 1.461.000