1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3468-86-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3468-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334 Comuna Chanco Impuesto 3049,5779 Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 101829162 Razón Social HECTOR MARIANO CANCINO PEREZ R.U.T. 10.182.916-2 Sucursal 101829162 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Galón PINTURA LATEX MARFIL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE PINTURA LATEX MARFIL $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109 23231301 Rodillo alimentador 1 Unidad RODILLO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE RODILLO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 23153306 Brocha de corte 1 Unidad BROCHA 4"SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE BROCHA 4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261

Total Neto	$ 16.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.050
TOTAL OC	$ 19.100