1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3469-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-23-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3469-23-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334 Comuna Chanco Impuesto 383743 Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lumilux Limitada Razón Social INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA R.U.T. 76.139.508-4 Sucursal Lumilux Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Global ADQ. MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 2019, DEP. OBRAS, IMCH. ADQ. MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 2019, DEP. OBRAS, IMCH. $ 2.019.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.019.700 $ 2.019.700

Total Neto	$ 2.019.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.743
TOTAL OC	$ 2.403.443