1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3469-166-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES FERRETERÍA 2026, OB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3469-80-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334 Comuna Chanco Impuesto 174994,75 Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Angelica Razón Social comercial alborada spa R.U.T. 76.583.599-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Liliana Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Global CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES FERRETERÍA OBRAS 2026, IMCH. Productos de construcción con entrega inmediata $ 921.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.025 $ 921.025

Total Neto	$ 921.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.995
TOTAL OC	$ 1.096.020