1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3469-1906-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTÍCULOS COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN, PROGRAMAS OMIL, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2025 Y DEP. TURISMO, DIDECO, IMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-18 22-07-999 22-07-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334 Comuna Chanco Impuesto 131366 Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Signos Diseño SpA Razón Social SIGNOS DISENO SPA R.U.T. 77.257.692-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Signos Diseño SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121603 Grabado en placas metálicas 2 Unidad PLACA ACRÍLICA IDENTIFICATORIA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL). SEGÚN DETALLE ADJUNTO. PRESUPUESTO: $ 160.000 SE DEBE FACTURAR POR CADA LÍNEA POR SEPARADO.   $ 44.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400 82101501 Letreros publicitarios 1 Global 3 PENDONES ROLLER Y 200 ESTUCHES. DEP. TURISMO. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. PRESUPUESTO: $ 500.000 SE DEBE FACTURAR POR CADA LÍNEA POR SEPARADO.   $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 35 Unidad PENDRIVE 32 GB GRABADO LOGO OMIL 2025. PRESUPUESTO: $ 300.000 SE DEBE FACTURAR POR CADA LÍNEA POR SEPARADO.   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 82121603 Grabado en placas metálicas 1 Unidad PLACA Y GRÁFICA EN FOMEX BLANCO. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2025. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. PRESUPUESTO: $ 50.800 SE DEBE FACTURAR POR CADA LÍNEA POR SEPARADO.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 656.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 131.366
TOTAL OC	$ 822.766