1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3469-403-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-205-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3469-205-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra Abdón Fuentealba 334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación Abdón Fuentealba 334 Comuna Chanco Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura Abdón Fuentealba 334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc.constructora y de transporte vera y cia ltda. Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y DE TRANSPORTE VERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.028.060-5 Sucursal soc.constructora y de transporte vera y cia ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 375 Metro Cúbico ADQ.MATERIAL PETREO MAXIMO 3", UNIDAD DE PROYECTOS, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO, SEGUN BASES MATERIAL PETREO RIO RAHUE MAXIMO 3" $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800