1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3470-67-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3470-13-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3470-13-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANCO R.U.T. 69.120.300-k Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto Nº 31 Comuna Chanco Impuesto 25745 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto Nº 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2025 Título Descripción DIRECCION: IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 - DEPARTAMENTO DE SALUD DE CHANCO DIRECCION: IGNACIO CARRERA PINTO N° 31 - DEPARTAMENTO DE SALUD DE CHANCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospimedica Chile Razón Social HOSPIMEDICA SPA R.U.T. 76.706.567-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hospimedica Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 3 Unidad ESPUMA LIMPIADORA DE LA PIEL, CON CREATINA, CON PH NEUTRO (5,5-6,5). 995081 ESPUMA MOLICARE SKIN 400 ML VENCIMIENTO ENERO 2027 VALOR UNIDAD $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 51102718 Nitrato de plata 25 Unidad URGOTUL PLATA 4995757 ATRAUMAN AG 10 X 20 CM VENCIMIENTO ABRIL 2027 VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 10 UN $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 135.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.745
TOTAL OC	$ 161.245