1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-1238-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Almacenes Generales; Reposición Abril 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-59-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Ñuñoa Impuesto 8451,96 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total A063U ESPONJA VAJILLA BONOBRIL FIBRA(UNID.) ESPUMA DE POLIURETANO ADHERIDA A FIBRA ABRASIVA. 108 Unidad   Esponjas $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608 Limpiadores de uso general 48 Unidad A608U LIMPIAD.EN POLVO CLORO,CAJA CARTON, 400 GR.(PUREX) A608U LIMPIAD.EN POLVO CLORO,CAJA CARTON, 400 GR.(PUREX) $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.448 $ 14.448 Limpiadores de uso general 12 Unidad A100U INSECTICIDA SPRAY RAID CASA-JARDIN 210CC. A100U INSECTICIDA SPRAY RAID CASA-JARDIN 210CC. $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.428 $ 16.428

Total Neto	$ 44.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.452
TOTAL OC	$ 52.936