1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-12575-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Almacenes Generales Reposición Mensual Agosto 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-59-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Santiago Centro Impuesto 17004,24 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 A053U DETERGENTE LOZA PAQUETE,RACH,ENVASE CARTON 400GR. 24 Unidad Limpiadores de uso general   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640 47131603 A063U ESPONJA VAJILLA BONOBRIL FIBRA(UNID.) ESPUMA DE POLIURETANO ADHERIDA A FIBRA ABRASIVA. 108 Unidad Esponjas   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608 53131608 A201U JABON DE TOCADOR EN BARRA,150 GRS. 204 Unidad Jabones   $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.576 $ 39.576 47131805 A608U PUREX CLORO CAJA CARTON, 475 GR. 72 Unidad Limpiadores de uso general   $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.672 $ 21.672

Total Neto	$ 89.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.004
TOTAL OC	$ 106.500