1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-1362-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS REPOSICION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-41-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 246354 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 80 Unidad J082U TAPON NASAL DE MEROSEL DE 10 CMS. J082U TAPON NASAL DE MEROSEL DE 10 CMS. REF Q602310 $ 5.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.600 $ 437.600 42311511 Vendas de gasa 25000 Unidad J044U 1/GASA CUADRADA 7 X 7 CM.PQTE. /// J044U 1/GASA CUADRADA 7 X 7 CM.PQTE. /// UNITARIO REF CIE002 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 42152401 Aleaciones para amalgama dental 500 Unidad UD3006 GELITA DE PLATA (SACHET)/// UD3006 GELITA DE PLATA (SACHET), CAJAX50, MARCA GELITA, COD: GS-310. $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 1.296.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.354
TOTAL OC	$ 1.542.954