1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-13987-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Almacenes Generales Reposición Mensual Noviembre 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-59-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Santiago Centro Impuesto 5605 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total A615U SAFE BOX GRANDE, CAJAS DE CARTON 50 Unidad   Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 50 Unidad A614U SAFE BOX MEDIANA, CAJAS DE CARTON A614U SAFE BOX MEDIANA, CAJAS DE CARTON $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 29.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.605
TOTAL OC	$ 35.105