1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-1416-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION MENSUAL ECONOMATO MES DE MAYO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-192-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 13775 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Osku S.A. Razón Social ALIMENTOS OSKU S A R.U.T. 96.847.540-1 Sucursal Alimentos Osku S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10000 Unidad 4503U SACARINA SACHET 0,5GR Endulzante sachet 0,5 g (2000 unid/caja) Osku 2000 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 45.000 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5000 Unidad 4502U AZUCAR SACHET 5GR Azúcar sachet 5 g (1000 unidades/caja) Osku 1000 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 27.500

Total Neto	$ 72.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.775
TOTAL OC	$ 86.275