1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-1904-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Computadores (Desktop con Pantalla Gama 3) para el Hospital de Carabineros d (Acuerdo Complementario N°64-25- Licitacion ID 2239-1-LR24, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2239-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.06 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Ñuñoa Impuesto 21335,6738 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COINSA Razón Social COMPUTACION E INGENIERIA S A R.U.T. 96.693.120-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COINSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 194 Unidad DESKTOP CON PANTALLA GAMA 3 ID2227978 COMPUTADORES PORTÁTILES DESKTOP Y AIO LINEA N°3 US$ 578,83 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 112.293,02 US$ 112.293,02

Total Neto	US$ 112.293,02
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 21.335,67
TOTAL OC	US$ 133.628,69