1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-192-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2013 Nombre de la Orden de Compra FUA N° 575/12 - Licitación ID N° 3471-154-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-154-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Nuñez Maturana - Casa Matriz Razón Social LORENA DE LOURDES NUNEZ MATURANA R.U.T. 8.388.121-6 Sucursal Lorena Nuñez Maturana - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Curso de Capacitación para Atención al Cliente; segun Bases Administrativas y Tecnicas adjunta Curso de Capacitación para Atención al Cliente; segun Bases Administrativas y Tecnicas adjunta $ 4.345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.345.000 $ 4.345.000

Total Neto	$ 4.345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.345.000

Justificación de exención de impuesto