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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3471-207-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS GENERALES; Mantencion Servidor Unisys |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
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R.U.T. |
60.505.723-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1042,7647058809 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Antonio Varas Nº 2500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Unisys Sudamericana Corporation |
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Razón Social |
UNISYS SUDAMERICANA CORPORATION
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R.U.T. |
93.270.000-K |
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Sucursal |
Unisys Sudamericana Corporation |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111510
| Desarrollo de aplicaciones para sistemas cliente-s | 1 | Global | S22018 Servicio de Mantencion, Soporte y Licenciamiento de la Plataforma Operativa del Sistema de Facturacion, Produccion y Cobranzas del Hospital de Carabineros. Contrato x 24 meses a partir de Octubre 2014 (2da Fase) Mant. Licencias y Equipo Libra 460 | S22018 Servicio de Mantencion, Soporte y Licenciamiento de la Plataforma Operativa del Sistema de Facturacion, Produccion y Cobranzas del Hospital de Carabineros. Contrato x 24 meses a partir de Octubre 2014 (2da Fase) Mant. Licencias y Equipo Libra 460 |
US$ 5.488,24
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 5.488,24
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US$ 5.488,24
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Total Neto
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US$ 5.488,24
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.042,76
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US$ 6.531,00
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.