1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-2482-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Serv. Generales, Reparaciòn de marmita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-56-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERICAN IMPORTEMA Razón Social AMERICAN IMPORTEMA COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 79.724.380-9 Sucursal AMERICAN IMPORTEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Reparaciòn de una marmita de 840mm de diametro x 400 mm de alto, segùn requerimientos tècnicos adjuntos Reparaciòn Marmita Diametro: 840mm alto: 400mm. Cambio càmara de vapor, 6mm. espesor pulido y limpieza sanitaria instalaciòn vàlvula seguridad 1", vàlvula corte vapor 3/4", vàlvula bola desagûe 2". $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200