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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3471-2516-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INFORMATICA 2302563 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros
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R.U.T. |
60.505.723-3 |
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Dirección de Facturación |
Av.Simon Bolivar Nº 2200 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1436,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Simon Bolivar Nº 2200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Noventiq |
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Razón Social |
Noventiq
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R.U.T. |
76.232.892-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Noventiq |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-4-LR22
| LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENT E1 VIGENCIA 1 AÑO 51 A 250 USUARIOS VALOR USUARIO | 120 | | (1875624) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENT E1 VIGENCIA 1 AÑO 51 A 250 USUARIOS VALOR USUARIO | (1875624) LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365 ENT E1 VIGENCIA 1 AÑO 51 A 250 USUARIOS VALOR USUARIO ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; Antonio Varas 2500 |
US$ 63,01
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 7.561,20
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US$ 7.561,20
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Total Neto
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US$ 7.561,20
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.436,63
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 8.997,83
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.