1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-2540-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios Generales; Adquisición de Cloro Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación 3471-95-LE07 Tramite N° 7580-1 de fecha 03.08.2007 de la Div. Abastecimiento. Cloro para Depto. Lavandería Hoscar. Bodega Servicios Generales Srta. Jennifer Bustamante Proveniente de Licitación 3471-95-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 45220 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 680 Litro Cloro Cl HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. COTIZAR BIDÓN DE 10 LITROS. SU0004 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000

Total Neto	$ 238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.220
TOTAL OC	$ 283.220