1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-2544-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios Generales; Adquisición Detergente Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación 3471-95-LE07 Tramite N° 7579-1 de fecha 03.08.2007 de la Div. Abastecimiento. Detergente Depto. Lavandería Hoscar. Bodega Servicios Generales Srta. Jennifer Bustamante. Proveniente de Licitación 3471-95-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 89547 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO RENE GONZALEZ AGUILAR R.U.T. 10.352.558-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 HUMECTANTE KAT 2000 80 Litro HUMECTANTE KAT 2000 DETERGENTE HUMECTANTE DESMANCHADOR. SU0002 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47131811 SUAVIZANTE KAT 100 170 Litro SUAVIZANTE KAT 100 DETERGENTE SUAVIZANTE. su0001 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300 47131811 DETERGENTE LIQUIDO KAT 1000 500 Litro DETERGENTE LIQUIDO KAT 1000 DETERGENTE LÍQUIDO ESPUMA CONTROLADA. SU0003 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 471.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.547
TOTAL OC	$ 560.847