1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-3035-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS-1805703 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-39-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Ñuñoa Impuesto 42294 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 120 Unidad 1515 J880U INMOVILIZADOR DE MANO LACTANTE P/VIA VENOSA 13 CMS/// 1515 J880U INMOVILIZADOR DE MANO LACTANTE P/VIA VENOSA 13 CMS/// INMOVILIZADOR DE MANO LACTANTE P/VIA VENOSA 13 E-716 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 20 Unidad 1616 JZ0544 FERULA DIGITAL SAPITO TALLA L COD.HM-161-A* 1616 JZ0544 FERULA DIGITAL SAPITO TALLA L COD.HM-161-A* $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 222.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.294
TOTAL OC	$ 264.894