1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-3583-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ALMACENES GENERALES 3471-55-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-55-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Ñuñoa Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Andres Razón Social Cesar Garreton Vergara R.U.T. 13.683.132-1 Sucursal Cesar Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Unidad INICIO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3471-55-LQ20 (ORDEN DE COMPRA COMO ACTO ADMINISTRATIVO DE ENTRADA EN VIGENCIA CONVENIO DE SUMINISTRO) INICIO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3471-55-LQ20 (ORDEN DE COMPRA COMO ACTO ADMINISTRATIVO DE ENTRADA EN VIGENCIA CONVENIO DE SUMINISTRO) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1