1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-3655-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 1806161 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Ñuñoa Impuesto 854050 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 500 Bolsa 104439 G202U APOSITO 10X20 (PQTE.X100)/// 104439 G202U APOSITO 10X20 (PQTE.X100)/// APOSITO GASA NO GAUZE NO TEJIDA 100% ALGODÓN 10X20cms, ENVASE NO ESTERIL $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.495.000 $ 4.495.000

Total Neto	$ 4.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 854.050
TOTAL OC	$ 5.349.050