1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-3663-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 1806161 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-39-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Ñuñoa Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 72 Unidad 1288 J5281 S.MONOF. NEGRO 5/0 P-3 / P-13./// 1288 J5281 S.MONOF. NEGRO 5/0 P-3 / P-13./// SN5698 MONOSOF 50 CUTICULAR-PLASTICA 45 cm AGUJA P-13 1.3 38 CIRC PREM. REV. CUTTING C X 12 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 42312201 Sutura 144 Unidad 1283 J5261 S. MONOF. NEGRO 3/0 PS1 / P14./// 1283 J5261 S. MONOF. NEGRO 3/0 PS1 / P14./// SN5663 MONOSOF 30 CUTICULAR-PLASTICA 45 cm AGUJA P-14 2.4 38 CIRC PREM. REV. CUTTING C X 36 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780