1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-385-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS- 2000218 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-39-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 93480 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salamanca Razón Social COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.814.830-3 Sucursal Salamanca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171914 Cajas o bolsas de trauma de servicios médicos de u 20 Unidad 7022-JZ4619 FERULA NASAL SILICONA C/ORIFICIO RESPIRACION 1524050/// 7022-JZ4619 FERULA NASAL SILICONA C/ORIFICIO RESPIRACION 1524050/// FERULA NASAL INTERNA DOYLE II, LÁMINAS PREFORMADAS PARA CADA FOSA, DE SILICONA $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000

Total Neto	$ 492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.480
TOTAL OC	$ 585.480