1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-3876-SE07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios Generales; Sal para Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación Pública 3471-98-L106 Tramite N° 7559-1 de fecha 03.08.2007 de la Div. Abastecimiento. Adquisición de Sal para Servicio de Esterilización. Proveniente de Licitación 3471-98-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 24225 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Empresa Química Cono Sur S.A. R.U.T. 99.575.020-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101604 sal tipo maiz grueso para tratamiento de calderas saco 50 kilos valor kilo 1500 kilogramo sal tipo maiz grueso para tratamiento de calderas saco 50 kilos valor kilo Adq. sal para Esterilización. Hoscar.(30 Sacos de 50 Kls.). SU0009 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 127.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.225
TOTAL OC	$ 151.725