1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-4271-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Almacenes Generales; Reposición Mensual Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-45-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 216540,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Pérez Sánchez Razón Social GLADYS PEREZ SANCHEZ R.U.T. 4.018.825-8 Sucursal Gladys Pérez Sánchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121140 Cartel de montaje 12 Caja I190U CAJA HOJA DE PAUTA BLANCA CONTINUO TAM. CARTA HOJA DE PAUTA CONTINUA TAMAÑO: CARTA COLOR: BLANCO VARIAS 1 $ 15.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.948 $ 189.948 Láminas de paspartú 60 Caja I188U CAJAS COMP. HOJAS DE PAUTA ESP 8*5*15 CAJ.X 2000 HOJA DE PAUTA CONTINUA ESPECIAL ESPESOR 8,5 X 15 COLOR: BLANCO VARIAS 1 $ 15.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.740 $ 949.740

Total Neto	$ 1.139.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.541
TOTAL OC	$ 1.356.229