1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-4391-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ALMACENES GENERALES REPOSICION OCTUBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-158-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 100 Unidad A615U Caja de Cartón para eliminar material cortopunzante. Tamaño Grande Caja de Cartón para eliminar material cortopunzante. Tamaño Grande $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 100 Unidad A614U Caja de Cartón para eliminar material cortopunzante. Tamaño Mediano Caja de Cartón para eliminar material cortopunzante. Tamaño Mediano $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400