1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-4420-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Almacenes Generales; Toner Contabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido a almacenes Generales de fecha 21.12.2007. Adquisición de Tonner para la División de Contabilidad y Finanzas.- Adquisición de Cola Fria para el Archivo Central.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 16083,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Toner - phase 3420 XEROX IZC013 $ 67.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.971 $ 67.971 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 10 kilogramo Encuadernación con cola fría o pegamento Cola Fria pegafix $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680

Total Neto	$ 84.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.084
TOTAL OC	$ 100.735