1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-4429-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PED.N° 312 Depto.Insumos médicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS 1.- PED.N° 312 Depto.Insumos médicos 2.- Solicita facturación inmediata 3.- Licitación N° 3471-171-LP06 Proveniente de Licitación 3471-171-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294901 GIA6038S Multifire Gia* 60-3,8 Tejido Regular (Azul) Auto Suture Oxido de Etileno Unitario 1 2 Unidad GIA6038S Multifire Gia* 60-3,8 Tejido Regular (Azul) Auto Suture Oxido de Etileno Unitario 1 JZ0647 INSTRUMENTO MECANICO GIA 60-3,8 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400