1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-4575-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Almacenes Generales; Reposición Mensual Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-45-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 7030 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amor y Compañía Limitada Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Amor y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 80 Unidad A041U DESINFECTANTE WC, PASTILLAS CN GANCHO BARICK PASTILLAS ECONOMICASC/GANCHO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 30 Unidad A087U HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 % BIDON DE 5 LTS. Hipoclorito de sodio al 10 % BIOGRAD LTDA BID.5 LTS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 Delantales 5 Unidad A044U DELANTAL DE PVC.70X1,00CM.COLOR BLANCO PERCHERA DE UKE BLANCA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 37.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.030
TOTAL OC	$ 44.030