1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-4792-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS; Determinacion Gases OMNI-S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-180-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 194356,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 633 Unidad HB6101 MUESTRA P/EQ. GEM PREMIER 3000 SERIE N°19645 Y 26083 PERIODO DICIEMBRE 2014 CUOTA 15/24 MUESTRA P/EQ. GEM PREMIER 3000 SERIE N°19645 Y 26083 PERIODO DICIEMBRE 2014 CUOTA 15/24 $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.928 $ 1.022.928

Total Neto	$ 1.022.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.356
TOTAL OC	$ 1.217.284