1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-503-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS MARZO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 86355 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 90 Bolsa 104964 J095U BOLSA TRIPLE TOP AND BOTTOM C/SOLUCIÓN TIPO SAG MANITOL BO BOLSA TRIPLE TOP AND BOTTOM CPD/SAG-MANITOL CON KIT DE SEGURIDAD MRT6280LS Mecopharma $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.500 $ 454.500

Total Neto	$ 454.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.355
TOTAL OC	$ 540.855