1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-562-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3471-53-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Resoluciónes Exentas N° 313,312,311 de fecha 01.03.2007 de la Dirección Hoscar. Tramite N° 5656-1 de fecha 09.02.2007 de la División Abastecimiento. Pedido N° 02, 03 del Depto. Lavandería. Reposición mensual de Detergente Lavaderia Proveniente de Licitación 3471-53-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 111644 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social fernando gonzalez R.U.T. 10.352.558-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Detergente Liquido Kat 1000 560 Litro Detergente Liquido Kat 1000 Detergente Liquido Espuma Controlada SU0003 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.400 $ 442.400 47131811 Suavizante Kat 100 190 Litro Suavizante Kat 100 Suavisante SU0001 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100 47131811 Humectante P Kat 2000 90 Litro Humectante P Kat 2000 Humectante Desmanchador SU0002 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100

Total Neto	$ 587.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.644
TOTAL OC	$ 699.244