1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-687-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Almacenes Generales; Reposición Marzo 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-59-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av.Simon Bolivar Nº 2200 Comuna Santiago Centro Impuesto 296989 Dirección de Envío de la Factura Av.Simon Bolivar Nº 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Pérez Sánchez Razón Social GLADYS PEREZ SANCHEZ R.U.T. 4.018.825-8 Sucursal Gladys Pérez Sánchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel contínuo 20 Caja I191U CAJAS,PP.AUTOC.TRIP.URGENCIA (CJ. 500) I191U CAJAS,PP.AUTOC.TRIP.URGENCIA (CJ. 500) $ 27.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.800 $ 555.800 Papel para fotocopiadora o impresora 60 Caja I188U COMP.HOJAS DE PAUTA ESP. 8,5 X 15 I188U COMP.HOJAS DE PAUTA ESP. 8,5 X 15 $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.400 $ 863.400 Papel contínuo 10 Unidad I190U HOJA DE PAUTA BLANCA COMPUTACION11X9 1/2(CJ.2000) I190U HOJA DE PAUTA BLANCA COMPUTACION11X9 1/2(CJ.2000) $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.900 $ 143.900

Total Neto	$ 1.563.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.989
TOTAL OC	$ 1.860.089