1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-810-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicios Generales; Adq. Detergente Marzo 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación 3471-95-LE07 Tramite N° 9085-1 de fecha 07.03.2008 del Depto.. Abastecimiento. Pedido Nº 06 de fecha 04.03.2008 Depto. Lavandería.- Detergente Depto. Lavandería Hoscar. Bodega Servicios Generales Proveniente de Licitación 3471-95-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna -1 Impuesto 86868 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO RENE GONZALEZ AGUILAR R.U.T. 10.352.558-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 HUMECTANTE KAT 2000 90 Litro HUMECTANTE KAT 2000 DETERGENTE HUMECTANTE DESMANCHADOR. SU0002 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 47131811 SUAVIZANTE KAT 100 150 Litro SUAVIZANTE KAT 100 DETERGENTE SUAVIZANTE. su0001 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 47131811 DETERGENTE LIQUIDO KAT 1000 480 Litro DETERGENTE LIQUIDO KAT 1000 DETERGENTE LÍQUIDO ESPUMA CONTROLADA. SU0003 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.200 $ 331.200

Total Neto	$ 457.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.868
TOTAL OC	$ 544.068