1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-871-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS 2200637 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3471-9-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra Av.Simon Bolivar Nº 2200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 50787,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sysmex Chile Spa Razón Social SYSMEX CHILE SPA R.U.T. 76.377.486-4 Sucursal Sysmex Chile Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Kit 5791-HB2121 CONTROL ROLLER 20 5791-HB2121 CONTROL ROLLER 20 $ 267.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.289 $ 267.289 41116105 Reactivos o soluciones químicos 15 Rollo 5793-HB2122 PAPEL TERMICO EQUIPO ROLLER 20 5793-HB2122 PAPEL TERMICO EQUIPO ROLLER 20 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15 $ 15

Total Neto	$ 267.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.788
TOTAL OC	$ 318.092